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通知公告
广德县工商联2017年部门决算情况
发布时间:2018-08-17 来源:中心原创

广德县工商联2017年部门决算情况

                                           

第一部分 广德县工商联概况

一、部门职责

工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。主要职能是:履行政治协商、民主监督、参政议政的职能;围绕中心、服务大局,引导广大会员在推进重大发展战略实施、加快发展方式转变中建功立业,引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者;引导非公有制经济人士积极参与光彩事业及其他社会慈善事业,自觉履行社会责任;促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境改善;为非公有制企业调解仲裁民商事纠纷;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展民营企业培训班,帮助会员改进经营管理,完善财会管理;组织会员企业家及商会工作人员到周边先发地区商会及优秀民营企业考察学习、交流经验;承办政府招商引资工作。

  1. 机构设置

广德县工商联2017年度部门预算包括本级预算和属事业单位预算,

纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

广德县工商业联合会

行政机关

2

非公经济调解中心

参公管理全额事业

 

  1. 广德县工商联2017年度部门决算报表

     

    收入支出决算总表




公开01表

编制单位:工商联



金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

162.75

一、一般公共服务支出

145.67

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

7.51



九、医疗卫生与计划生育支出

4.09



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

5.48



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

162.75

本年支出合计

162.75

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

0.00





总计

162.75

总计

162.75

 

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:工商联



金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计


162.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

145.67

145.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20128

民主党派及工商联事务

127.59

127.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012801

行政运行

127.59

127.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

18.08

18.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013202

一般行政管理事务

18.08

18.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

7.51

7.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

7.51

7.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

4.68

4.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗★

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗★

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗★

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出★

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

部门:工商联





公开03表

金额单位:万元





科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

162.75

162.75

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

145.67

145.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

127.59

127.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

127.59

127.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

18.08

18.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

18.08

18.08

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7.51

7.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.51

7.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

4.68

4.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出★

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表



公开04表

金额单位:万元

编制单位:工商联


收入

支出

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

162.75

一、一般公共服务支出

145.67

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00



三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

7.51



九、医疗卫生与计划生育支出

4.09



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

5.48



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

162.75

本年支出合计

162.75

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00



政府性基金预算财政拨款

0.00



合计

162.75

合计

162.75

 

201808171049342792_ApEXPnG0.png

201808171050582793_UBLcBMVG.png

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:工商联






公开07表






金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计























































注:工商联没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

 

第三部分 广德县工商联2017年度部门决算说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计162.75万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计162.75万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加40.52万元,增长33%,主要原因:一是2017年度单位新进两位工作人员,人员经费支出增加;二是非公企业培训纳入预算,培训费增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计162.75万元,其中:财政拨款收入162.75万元,占100%。

  1. 支出决算情况说明

    2017年度支出合计162.75万元,占100%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计162.75万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计162.75万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加40.52万元,增长33%,主要原因:一是2017年度单位新进两位工作人员,人员经费支出增加;二是非公企业培训纳入预算,培训费增加。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款收入162.75万元,占本年收入的100%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加40.52万元,增长33%。主要原因一是2017年度单位新进两位工作人员,人员经费支出增加;二是非公企业培训纳入预算,培训费增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出162.75万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加40.52万元,增长33%。主要原因一是2017年度单位新进两位工作人员,人员经费支出增加;二是非公企业培训纳入预算,培训费增加。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出162.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出145.67万元,占90%;社会障和就业支出7.51我,占5%;医疗卫生与计划生育支出4.09万元,占2%;住房保障(类)支出5.48万元,占3%。

    (四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135.36万元,支出决算为162.75万元,完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因一是2017年度单位新进了工作人员,人员经费支出增加;二是非公企业培训纳入预算,培训费增加。其中:基本支出162.75万元,占100%。具体情况如下:

  1. 一般公共服务类

    年初预算为98.14万元,支出决算为145.67万元,完成年初预算的148%,决算数大于预算数的主要原因一是2017年度单位新进两位工作人员,人员经费支出增加;二是非公企业培训纳入预算,培训费增加。

  1. 社会保障和就业支出

       年初预算为25.98万元,支出决算为7.51万元,完成年初预算的29%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老金纳入社保,由社保发放,。

  2. 医疗卫生与计划生育支出

    年初预算4.09万元,支出决算为4.09万元,完成年初预算的100%,

    没有增减。

  3. 住房保障支出

    年初预算7.54万元,支出决算5.48万元,完成年初预算的73%。决

    算数小于预算数的原因是住房公积金进行了调整,整体缴费额度减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出162.75万元,其中人员经费99.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴;公用经费63.15万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。

    七、工商联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2017年度,广德县工商联机关运行经费支出162.75万元,比2016年增加40.52万元,增长33%,主要原因非公经济培训纳入了预算,培训费增加。

    (二)政府采购情况。

    2017年度,广德县工商联无政府采购项目。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截止到2017年12月31日,广德县工商联无公务用车,也没有大型通用设备。(四)关于2017年度预算绩效情况说明

    广德县工商联2017年无项目支出,因此没有绩效自评。

     

     

     

    第四部分 名词解释

     

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

联系方式:广德县工商联政务公开电子邮箱:guangdegsl@163.com


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